Eine stadtweite Haushaltsplanung gebündelt an einem einzigen Ort – das geht!

Die Landeshauptstadt Kiel integriert erfolgreich ihre dezentrale Haushaltsplanung in Ihre Business-Intelligence-Lösung und reduziert damit den Eingabe- und Zeitaufwand für Ihre Planenden immens.

Die Landeshauptstadt Kiel arbeitet nunmehr seit fünf Jahren erfolgreich mit der BI-/CPM-Lösung Board. Unter dem Projektnamen COAST bekannt, wurde das System über die letzten Jahre sukzessiv aufgebaut und erweitert. Mittlerweile beinhaltet es zahlreiche Berichtswesen-Portale aus den Bereichen Haushalt, Jugend, Soziales und Bildung. Diese unterstützen seither mit tagesaktuellen Kennzahlen-Auswertungen die vielfältigen Steuerungsprozesse der Schleswig-Holsteinischen Landeshauptstadt.

In diesem Jahr wurde nun neben der Investitionsplanung erstmalig auch die hausweite Ergebnisplanung über die etablierte Board-BI-Lösung abgebildet. Im Rahmen eines Einführungsprojekts im Jahr 2023 erfolgte die Konzeption, Implementierung und der Integrationstest. Das beteiligte Projektteam bestand dabei aus linkFISH BI-Expert:innen sowie einer interdisziplinären und abteilungsübergreifenden Projektgruppe der Kieler Haushaltsexpert:innen.

Die rund 100 dezentral verantwortlichen Planer:innen erfassen ab sofort Ihre Planungen direkt über individuelle und interaktive Erfassungsmasken in Board. Die Konsolidierung der Daten erfolgt automatisch, sodass der aktuelle Planungsstand jederzeit und transparent eingesehen werden kann. Unterstützt wird der Planungsprozess mit integrierten Funktionen wie Plausibilitätsprüfungen, Kommentierungen, Import-Möglichkeiten, benutzerfreundlichen Admin-Steuerungen und Berechtigungskonzepten.

Diese Lösung erleichtert nicht nur den Planenden ihre Eingabe, sondern führt auch zu einer deutlichen Arbeitserleichterung im stadtinternen Controlling und bei den Prozessverantwortlichen. So kann beispielsweise der Planungsstart signifikant früher im Jahr erfolgen, welches einen parallelen Planungs- und Prognoseprozess ermöglicht. Diese beiden Prozesse können also nun ganzheitlich durchgeführt, gesteuert und bewertet werden.

Wir wünschen der Landhauptstadt Kiel weiter viel Erfolg bei der diesjährigen Durchführung ihres Planungsprozesses und freuen uns auch auf die noch kommenden gemeinsamen Projekte.

© mbbirdy – istockphoto.com 480615130